Voor veel kleine ondernemers kan het woord “belastingcontrole” aanvoelen als pure horror 😱. Het idee dat de belastingdienst je boekhouding ondersteboven keert, kan voor slapeloze nachten zorgen.
Maar een fiscale controle hoeft geen drama te zijn als je administratie op orde is en je weet wat de spelregels zijn. Of je nu een boekhoudwonder bent of iemand die zijn administratie het liefst in een diepe schuif wegsteekt, deze vijf nuttige weetjes helpen je door die controle heen. ✅
1. Zorg dat je administratie op orde is 📂
We beginnen met het grootste cliché uit de boekhoudwereld, maar het is waar: zorg dat je administratie op orde is. Dit is echt de basis van alles. En nee, een schoenendoos vol bonnetjes en gekreukelde facturen telt niet als ‘op orde’ 😉. De belastingdienst wil namelijk gewoon dat je netjes kan laten zien wat je hebt verdiend en uitgegeven. Een goede administratie betekent dat je al je inkomsten en uitgaven correct en overzichtelijk hebt vastgelegd. 📝
💡Tip: Hou alles digitaal bij. Die schoenendoos is leuk voor de nostalgie, maar niet voor een fiscale controle. Met een digitale administratie heb je alles netjes op één plek, en kun je makkelijk terugzoeken wanneer de belastingdienst dat vraagt. Bonus: je kunt het overal bijwerken, zelfs vanaf je telefoon.
2. Let op de details 🔍
Misschien denk je dat het niet uitmaakt of je dat ene restaurantticketje kwijt bent of dat je net even een privé-uitgave hebt ingebracht als zakelijk. Helaas, de belastingdienst denkt daar anders over. Een klein foutje kan al snel hun aandacht trekken. 🚨Een onvolledig bonnetje? Een verkeerd geboekte uitgave? Voor je het weet zit je midden in een uitgebreide belastingcontrole omdat ze denken dat je misschien meer te verbergen hebt.😬
Let dus op die kleine dingen. Zorg dat je elke uitgave kan verantwoorden, en dat je precies weet welke uitgaven zakelijk zijn en welke niet.
Details die vaak over het hoofd worden gezien: de verhouding tussen privékilometers en zakelijke kilometers 🚗, lunches die eigenlijk gewoon gezellig waren en niet zozeer zakelijk, en die laptop die je voor “werk” hebt gekocht, maar waar de kinderen ook Minecraft op spelen 🎮. Hou privé en zakelijk altijd gescheiden, want de belastingdienst is geen fan van grijze zones.
3. Hou privé en zakelijke uitgaven gescheiden 🙅♀️
Dit is een klassieker, maar het blijft een punt waar veel ondernemers mee worstelen. Het klinkt misschien verleidelijk om je privé-uitgaven even “per ongeluk” door te schuiven naar je zakelijke boekhouding. Die nieuwe laptop die je hebt gekocht om te Netflixen? 🎬 Misschien wil je die volledig inbrengen. Niet doen! De belastingdienst is hier allergisch voor, en als ze het doorhebben, heb je een probleem. 🚫
Privé en zakelijk gescheiden houden is cruciaal, en eerlijk gezegd, het is niet eens zo moeilijk. Zorg gewoon dat je een aparte zakelijke rekening hebt, en gebruik die alleen voor zakelijke kosten. Zo voorkom je dat er verwarring ontstaat over wat wel en niet zakelijk is.
💡Tip: Als je twijfelt of een uitgave zakelijk is, vraag jezelf dan af: “Zou ik dit gekocht hebben als ik geen bedrijf had?” Als het antwoord nee is, is het waarschijnlijk zakelijk.
4. Weet wat aftrekbaar is (en wat niet)💼
Ah, aftrekposten – de magische manier om je belastingen te verlagen. Maar pas op! Niet alles is zomaar aftrekbaar. Je moet goed weten welke kosten je wel en niet kunt inbrengen als zakelijke kosten.
Zakelijke lunches? Alleen als ze écht zakelijk zijn. Kantoorbenodigdheden? Zeker, die kun je aftrekken. Maar dat etentje met je partner op de vrijdagavond? Nope, die hoort thuis in je privé-uitgaven. ❌
Je kan bijvoorbeeld niet zomaar al je autokosten aftrekken. Gebruik je de auto zowel privé als zakelijk? Dan moet je bijhouden hoeveel kilometers je zakelijk rijdt. Dat geldt ook voor andere gemengde kosten, zoals telefoonkosten of internetgebruik.
5. Niet alles is zwart-wit ⚖️
Boekhouding en belastingregels lijken soms super zwart-wit, maar zijn in de praktijk soms grijs. Wat de ene als zakelijk ziet, kan voor iemand anders privé lijken. In veel gevallen kan je uitleg te geven aan de belastingdienst. Als jij denkt dat een bepaalde uitgave zakelijk is, maar de belastingdienst twijfelt, kan je dat tijdens een belastingcontrole toelichten. Zorg dat je alles goed kan onderbouwen en je vermijdt al heel wat problemen.
💡Tip: Als je te maken krijgt met zo’n grijs gebied, documenteer dan alles goed. Schrijf op waarom je denkt dat iets zakelijk is en zorg dat je bewijs hebt om het te ondersteunen. Hoe beter je alles kan onderbouwen, hoe minder kans op problemen bij een controle.
Conclusie: belastingcontrole? Alles onder controle!
Een belastingcontrole klinkt misschien als het einde van de wereld, maar met een beetje voorbereiding is het echt niet zo erg. Zorg ervoor dat je administratie op orde is, hou privé en zakelijk strikt gescheiden.
Met deze vijf weetjes kun je ontspannen blijven, zelfs als die brief van de belastingdienst in de bus valt. 📬Je hebt alles onder controle! 😎
Ben je er toch niet helemaal gerust op?
Waarom nog langer wakker liggen?
Schrijf je nu in voor de focussessie
Wees voorbereid op de fiscus
Leer alles wat je als ondernemer moet weten over de belastingcontrole.
Investeer €49,- excl. BTW en voorkom onaangename verrassingen bij een belastingcontrole